Facture impayée client pro : méthode B2B
Client professionnel qui ne paie pas : méthode B2B pour relancer, appliquer le cadre légal, préparer le dossier et choisir la procédure.
Réponse courte : avec un client professionnel, le recouvrement doit être rapide, écrit et documenté. La priorité est de prouver la commande, l'exécution, l'échéance et l'absence de contestation sérieuse avant de passer à la mise en demeure ou à à l'injonction de payer.
Pourquoi le B2B demande une méthode stricte
Entre professionnels, les retards de paiement désorganisent vite la trésorerie. Mais la pression commerciale ne suffit pas : il faut construire un dossier opposable. Le client doit comprendre que vous suivez une procédure claire, pas une relance improvisée.
Les pièces à réunir
Préparez le devis, le bon de commande, la facture, les CGV, les échanges, les preuves de livraison ou de prestation, les relances et les éventuelles réponses du client. Une chronologie simple aide beaucoup : commande, réalisation, facture, relance, promesse, silence.
Séquence recommandée
Commencez par une relance écrite courte. Si aucune réponse utile n'arrive, envoyez une relance ferme. Ensuite, formalisez par mise en demeure. Si le dossier reste bloqué, orientez vers à l'injonction de payer ou une autre procédure selon la contestation.
Quand demander un diagnostic
Demandez un diagnostic lorsque le client est professionnel, que la facture est échue, que les preuves existent et que vous devez choisir entre relance ferme, mise en demeure, injonction de payer ou référé-provision.
Pour aller plus loin
- Recouvrement créance entreprise
- Client ne paie pas facture
- Recouvrer une facture impayée
- Pénalités de retard facture
- Diagnostic gratuit
Sources officielles utiles
Directeur de la publication. Cet article est relu à partir du Code civil, du Code de commerce et du Code de procédure civile français. Le contenu a une valeur informative et ne se substitue pas à un conseil juridique personnalisé.
